2019年內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院部門預算公開

目 錄

第一部分 概況

一、主要職責

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2019年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出總體情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況說表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況表

第一部分

概況

一、主要職責：

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院是國家審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，對內(nèi)鄉(xiāng)縣人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。其主要職責如下：根據(jù)審判工作方針，結(jié)合轄區(qū)實際，確定審判工作重點；審理一審刑事公訴、自訴案件，懲辦一切犯罪分子；審理各類一審民事糾紛案件，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益；審理各類一審行政糾紛案件，監(jiān)督和維護行政機關(guān)依法行政；執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的、具有給付內(nèi)容的判決、裁定，以及法律規(guī)定的其他生效法律文書；指導、監(jiān)督基層人民法庭的審判工作，指導人民調(diào)解委員會的工作；總結(jié)審判工作經(jīng)驗，解答有關(guān)法律政策方面的問題，積極參與社會治安綜合治理；檢查和監(jiān)督本院執(zhí)法執(zhí)紀情況，進行法制宣傳和廉正教育；負責和管理其他司法行政工作。

二、機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設置

根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣機構(gòu)編制委員會辦公室<關(guān)于重新明確內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院機構(gòu)編制事項>的通知》的規(guī)定，內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院內(nèi)設機構(gòu)11個和7個派出人民法庭，其中內(nèi)設機構(gòu)分別是綜合辦公室、政治處、訴訟服務中心、刑事庭、民一庭、民二庭、綜合審判庭、審管辦、執(zhí)行局、法警大隊和機關(guān)服務中心，派出人民法庭分別是湍東中心人民法庭、灌漲人民法庭、趙店人民法庭、馬山人民法庭、夏館人民法庭、師崗人民法庭和乍嶇人民法庭。

（二）部門預算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院部門預算包括內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院本級。

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2019年收入預算總計2994.60萬元，支出總計2994.60萬元，與上年預算相比，收支總計各增加433.02萬元，增長16.90%。主要原因是案件增多，費用增加。

二、收入預算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2019年收入合計計2994.60萬元，其中：財政撥款預算收入為1800.60萬元，收費安排預算收入700.00萬元，罰沒收入預算收入160.00萬元，國有資本收益預算收入34.00萬元，財政專戶預算收入300.00萬元。

三、支出預算情況說明

2019年內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院支出預算總計2994.60萬元，較上年增長16.90%，其中：基本支出1155.40萬元，占38.58%，項目支出1839.20萬元，占61.42%。

四、財政撥款總體情況說明

2019年內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院院財政撥款收入預算1800.60萬元，支出預算1800.60萬元，與上年相比，財政撥款收支預算增加125.14萬元，增長6.95%，主要原因是案件增多，費用增加。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院一般公共支出預算總計2694.60萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出2468.67萬元，占91.62%；社會保障與就業(yè)（類）支出111.58萬元，占4.14%；衛(wèi)生健康（類）支出42.88萬元，占1.59%；住房保障（類）支出71.50萬元，占2.66%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，我院《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣法院2019年一般公共預算基本支出1155.50萬元，其中：人員經(jīng)費1026.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費128.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2019年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2019年“三公”經(jīng)費預算為145萬元，2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比上年減少10.00萬元。

具體指出情況如下：

（一）因公出國（境）費0.00萬元，我院2019年無因公出國（境）費預算支出。

（二）公務用車公購置及運行費135.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元；公務用車運行維護費135.00萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)與上年持平。

（三）公務接待費10.00萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出，預算數(shù)比上年減少10.00萬元，主要原因是：規(guī)范公務接待開支，降低公務接待標準。

九、其他重要情況事項的說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算128.90萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二） 政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排175萬元。其中貨物類100萬元，工程類0萬元，服務類75萬元。

（三）績效目標設置情況。

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2019年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

2019年部門預算金額共計1155.50萬元，其中項目2個，金額為102.6萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院共有車輛27輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備11臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院沒有負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2019年部門預算表.xls

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出總體情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況說表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況表