2020年農(nóng)機局部門預(yù)算公開

 

目 錄

第一部分 農(nóng)機局概況 

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 農(nóng)機局2020年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 農(nóng)機局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

 

 

 

 

第一部分

農(nóng)機局概況

 

一、農(nóng)機局主要職責(zé)

為農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展對農(nóng)用機械進行安全管理。 農(nóng)用機械的安全管理  農(nóng)機手的技術(shù)培訓(xùn)和安全教育  農(nóng)機的試驗鑒定、質(zhì)量檢查和農(nóng)機新技術(shù)、新產(chǎn)品、新技術(shù)的引進、推廣及農(nóng)業(yè)機械化的生產(chǎn)經(jīng)營活動等。

二、農(nóng)機局機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)機局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定，內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)機局設(shè)四個股室，包括：辦公室、人事股、管理股、項目辦四個股室 。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

農(nóng)機局部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算。

1.農(nóng)機局機關(guān)本級

2.農(nóng)機監(jiān)理站

3.農(nóng)機推廣站

4.農(nóng)機校

 

第二部分

農(nóng)機局2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

農(nóng)機局2020年收入總計 1507.2萬元，支出總計 1507.2萬元，與上年預(yù)算相比，收、支總計各增加1075.7 萬元，增長249.37.8%。主要原因：增加原因農(nóng)機購置補貼資金2019年沒有納入預(yù)算，2020年農(nóng)機購置補貼資金1068萬元納入預(yù)算。

 

二、收入預(yù)算總體情況說明

農(nóng)機局2020年收入合計1507.2萬元，其中：一般公共預(yù)算1480.2萬元; 專戶收入5萬元；國有資本收益22萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

農(nóng)機局2020年支出合計 1507.2 萬元，其中：基本支出294.6 萬元，占19.55%；項目支出1212.6萬元，占80.45%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

農(nóng)機局2020年財政撥款收入預(yù)算 1480.2 萬元，支出預(yù)算 1480.2 萬元。與上年相比，財政撥款收支預(yù)算增加1073.7萬元，增長264.1%，主要原因：農(nóng)機購置補貼資金2019年沒有納入預(yù)算，2020年農(nóng)機購置補貼資金1068萬元納入預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

農(nóng)機局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1507.2萬元。主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出1507.2萬元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我廳（局）《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

農(nóng)機局 2020 年一般公共預(yù)算基本支出294.6萬元，其 中：人員經(jīng)費280.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補 貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工 資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生 活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、 購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費14.4 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、 電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境） 費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待 費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、 公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其 他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修 繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

 

 

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為10萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比上年增加6.9萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，預(yù)算數(shù)與上年一致。 

（二）公務(wù)用車購置及運行費3萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費3萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比上年增加3萬元，主要原因：2019年公務(wù)用車運行維護費沒有納入預(yù)算。

（三）公務(wù)接待費7萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比上年增加3.9萬元。主要原因：機構(gòu)改革四個單位合并為一個單位。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

農(nóng)機局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算14.4萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

我局2020年政府采購預(yù)算安排0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況

2020年我局未安排預(yù)算績效目標。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我局共有車輛3輛，其中：其他用車3輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

農(nóng)機局負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有 0 項。農(nóng)機局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)機械管理局2020年預(yù)算公開報表.xls