2020年招商局部門預(yù)算公開

 

目 錄

第一部分 招商局概況 

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 招商局2020年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 招商局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

 

第一部分

招商局概況

 

一、招商局主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣開放招商的方針政策；組織開展招商引資調(diào)查研究工作，為縣委、縣政府決策提供參考依據(jù)；擬定全縣利用對外投資政策及招商引資工作的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

（二）負(fù)責(zé)全縣招商引資政策庫、重點招商項目庫、重點目標(biāo)企業(yè)庫和招商引資信息平臺建設(shè)。

（三）組織參加國家和省市舉辦的重大招商引資洽談活動；負(fù)責(zé)縣本級在境內(nèi)外招商工作的策劃與組織實施；積極加強對域外互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和高校的電商聯(lián)盟及協(xié)作。

（四）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織縣直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照部門職能和管理權(quán)限做好全縣外來投資項目聯(lián)審聯(lián)批以及落地建設(shè)各類手續(xù)的組織實施服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)外來投資咨詢服務(wù)，并協(xié)調(diào)外來投資項目的前期服務(wù)、中期督查和后期跟蹤落實工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣招商引資運行統(tǒng)計、分析、督導(dǎo)和監(jiān)控。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、有關(guān)部門開放招商工作。

 

（七）承擔(dān)縣委、縣政府授權(quán)、交辦的其他工作。

二、招商局機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣招商局設(shè)3個科室，包括：辦公室、項目科、服務(wù)科。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

招商局部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算。

 

第二部分

招商局2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

招商局2020年收入總計45.1萬元，支出總計45.1萬元，與上年預(yù)算相比，收、支總計各增加0.3萬元，增長6%。主要原因：人員工資增長和公車運行。

二、收入預(yù)算總體情況說明

招商局2020年收入合計45.1萬元，其中：一般公共預(yù)算45.1萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

招商局2020年支出合計45.1萬元，其中：基本支出25.1萬元，占56%；項目支出20萬元，占44%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

招商局2020年財政撥款收入預(yù)算45.1萬元，支出預(yù)算45.1萬元。與上年相比，財政撥款收支預(yù)算增加0.3萬元，增長6%，主要原因：人員工資增長和公車運行。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

招商局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為45.1萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出25.1萬元，占56%；項目支出20萬元，占44%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

招商局2020年一般公共預(yù)算基本支出25.1萬元，其中：人員經(jīng)費23.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費1.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2020年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為5萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比上年增加4.1萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比上年增加（減少）0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費2萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比上年增加1.5萬元。主要原因:2019年上的新系統(tǒng)導(dǎo)出時出現(xiàn)故障所致。

（三）公務(wù)接待費3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比上年增加2.6萬元。主要原因:2019年上的新系統(tǒng)導(dǎo)出時出現(xiàn)故障所致。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

招商局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算25.1萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

我局2020年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我局2020年未安排預(yù)算績效目標(biāo)，因為沒有符合績效的項目。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

附件：

招商局2020部門預(yù)算表

http://www.dragonsteroids.com/attached/20210615/20210615112551_160.xls