2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社部門預算公開

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社概況 

       一、主要職責

二、機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

第一部分 

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社概況 

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社主要職責

根據(jù)（2007）21號文件規(guī)定，內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社作為縣政府授權(quán)行使全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟管理的機構(gòu)，其主要職責是：宣傳貫徹執(zhí)行各級黨委和政府關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針政策，研究制訂全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟和供銷社的發(fā)展規(guī)劃。服務三農(nóng)，引導、組織和管理全縣農(nóng)村經(jīng)濟組織和農(nóng)村流通工作，促進農(nóng)村合作經(jīng)濟的發(fā)展。健全完善農(nóng)產(chǎn)品購銷，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營服務體系，按照政府授權(quán)，負責對主要生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源的組織、協(xié)調(diào)和管理。管理運營本級社的資產(chǎn)，行使社有資產(chǎn)出資人代表職能。承辦縣委、政府和上級社交辦的其他事項。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設置

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社設6個科室，包括：辦公室、業(yè)務指導股、人事老干股、財務股、審計股、紀檢監(jiān)察股

（二）部門預算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社部門預算為機關(guān)本級預算。

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社2020年收入總計171.3萬元，支出總計171.3萬元，與2019年相比，收支總計各增加20.5 萬元，增加13%。主要原因：1、2019年調(diào)入2人。2、人員工資增加。

二、收入預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社2020年收入總計171.3 萬元，其中：一般公共預算收入171.3  萬元；政府性基金預算收入 0 萬元。

三、支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社2020年支出總計171.3 萬元，其中：基本支出171.3萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的 0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社2020年財政撥款收入171.3萬元，支出171.3萬元；與2019年相比，財政撥款收支總計各增加20.5 萬元，增加13%。主要原因：1、2019年調(diào)入2人。2、人員工資增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社2020年一般公共預算支出年初預算171.3萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出171.3萬元，占100%

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

供銷社2020年一般公共預算基本支出171.25萬元，其中：人員經(jīng)費158.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費12.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我單位2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我單位2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算為10萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2019年增加9萬元，增長900%。主要原因：2019年上的新系統(tǒng)導出時出現(xiàn)故障所致。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0 萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務用車購置及運行費 5 萬元，其中，公務用車購置費 0萬元；公務用車運行維護費5 萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數(shù)與2019年相比無變化。公務用車運行維護費預算數(shù)比上年增加4.5萬元，增長900%。主要原因:2019年上的新系統(tǒng)導出時出現(xiàn)故障所致。

（三）公務接待費5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2019年增加4.5萬元，增長900%。主要原因:2019年上的新系統(tǒng)導出時出現(xiàn)故障所致。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算171.3萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

我單位2020年政府采購預算安排0 萬元。

（三）績效目標設置情況

2020年實行績效評價項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元；2020年實行績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我單位所屬單位共有車改保留車輛1輛，其中：應急保障用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位2020年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預算表

http://www.dragonsteroids.com/attached/20210615/20210615112308_74.xls