內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年部門預算公開

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目????錄

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第一部分政府辦概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成

第二部分?內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年度部門預算情況說明

第三部分?名詞解釋

? ??附件：?內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類）

七、政府性基金預算支出情況表

八、國有資本經(jīng)營支出情況表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、部門整體支出績效目標表

十一、部門預算項目績效目標表

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第一部分??概況

一、主要職責：負責縣政府會議準備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導組織實施會議決定事項；協(xié)助縣政府領(lǐng)導組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義印發(fā)公文；研究縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請示縣政府的事項，提出審核意見并審批；貫徹執(zhí)行國家、省、市金融工作法律、法規(guī)和方針、政策，研究分析金融形勢和金融業(yè)發(fā)展重大問題。解決各種臨時突發(fā)工作事宜。

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二、機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設置

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦內(nèi)設機構(gòu)?10個，包括：督查室，法制辦，目標辦，應急管理辦，電子政務辦，信息科、機要科，人事科，老干科，金融辦。?機關(guān)編制人數(shù)71 人、實有人數(shù)?68 ?人。

（二）部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦部門預算包括：局機關(guān)本級預算和局屬事業(yè)單位預算。

納入本部門2021年度部門預算編制范圍的單位共?3個。

1、局機關(guān)本級。

2、機關(guān)事務管理局?

3、金融辦

第二部分

2021年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年收入總計1712.3萬元，支出總計1712.3萬元，與上年預算相比1239萬元?，收支總計各增加????473.3萬元，增長38 %。主要原因為：加入金融辦項目費用及購車費用，工資基數(shù)調(diào)整等。

二、收入預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年收入總計1712.3 萬元，其中：一般公共預算收入1712.3 萬元，政府性基金預算收入0萬元，財政專戶收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年支出總計1712.3萬元，其中：基本支出931.6萬元，占總支出的54%；項目支出780.7萬元，占總支出的45%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年財政撥款收入1712.3萬元，支出1712.3 萬元；與上年預算相比，財政撥款收支預算各增加473.3萬元，增長38%。主要原因為加入金融辦項目費用及購車費用，工資基數(shù)調(diào)整等。??????。

?五、一般公共預算支出預算總體情況說明

我部門2021年一般公共預算支出年初預算1712.3萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1712.3萬元，占100%；教育（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%，文化旅游體育與傳媒（類）支出?0萬元，占0%。

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年一般公共預算基本支出931.6萬元，其中：人員經(jīng)費689.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費242.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維?修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年政府性基金預算撥款安排的支出為0萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算為?129萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2020年增加54萬元，增加72%，主要原因為增加購買公車預算54萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費?0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比上年減少?0萬元，下降0%。主要原因: ?????。

（二）公務用車購置及運行費94萬元，其中，公務用車購置費?54萬元；公務用車運行維護費40萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數(shù)與2020年相比增加54萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)與2020年相比持平。主要原因:車輛數(shù)沒變。

（三）公務接待費35萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)與2020年相比持平。

九、其他重要事項情況的說明?

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年我單位一般公共預算財政撥款的機關(guān)運行經(jīng)費（不含人員經(jīng)費）支出為242.5萬元，主要用于保障機關(guān)正常運行等經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元。其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

（三）重點項目預算績效管理工作開展情況說明

??? ??內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年預算項目按預算績效管理要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效目標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年末，內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦部門所屬單位共有車輛8 ?輛，其中:一般公共用車8輛；單價50萬元以上通用設備??0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

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第三部分名詞解釋

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一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年部門預算公開