內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局2021年部門預(yù)算公開(kāi)

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目 ???錄

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第一部分?內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

? ??附件：?內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局2021年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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第一部分??概況

一、主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)；定期綜合分析群眾信訪情況，對(duì)全縣信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)；

2、受理群眾來(lái)信來(lái)訪，按照“分級(jí)負(fù)責(zé)，屬地管理，誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，向有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門交辦、轉(zhuǎn)送信訪問(wèn)題，并負(fù)責(zé)督辦、復(fù)查、通報(bào)；

3、對(duì)基層信訪工作進(jìn)行宏觀管理，全面實(shí)行信訪工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和信訪工作目標(biāo)管理責(zé)任制，對(duì)全縣信訪工作進(jìn)行檢查考核，培養(yǎng)先進(jìn)典型；

4、承辦上級(jí)和縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng)，協(xié)調(diào)處理重要信訪問(wèn)題，對(duì)重大信訪問(wèn)題采取召開(kāi)信訪協(xié)調(diào)會(huì)、聯(lián)席會(huì)、聽(tīng)證會(huì)等辦法進(jìn)行解決；

5、協(xié)調(diào)處理來(lái)縣委、縣政府機(jī)關(guān)集體上訪事項(xiàng)，處理異常、突發(fā)信訪事件，維護(hù)縣委、縣政府機(jī)關(guān)正常的信訪工作秩序；

6、對(duì)在信訪工作中推諉、敷衍、處置不力，造成嚴(yán)重后果的相關(guān)單位或直接責(zé)任人，向縣委、縣政府提出處理建議。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，包括：辦公室、綜合調(diào)研科、辦信科、接訪科、督查科、電子信息科、督查專員辦公室。機(jī)關(guān)編制人數(shù)37人、實(shí)有人數(shù)26人。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局部門預(yù)算包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2021年度部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)。

局機(jī)關(guān)本級(jí)。

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第二部分

2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局2021年收入總計(jì)623.00萬(wàn)元，支出總計(jì)623.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比 ，收支總計(jì)各減少182.10萬(wàn)元，減少22.62%。主要原因?yàn)椋?/span>厲行節(jié)約，項(xiàng)目資金壓縮。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局2021年收入總計(jì)623.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入623.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局2021年支出總計(jì)623.00萬(wàn)元，其中：基本支出297.40萬(wàn)元，占總支出的47.74%；項(xiàng)目支出325.60萬(wàn)元，占總支出的 ??%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局2021年財(cái)政撥款收入623.00萬(wàn)元，支出623.00萬(wàn)元；與上年預(yù)算相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算各減少182.10萬(wàn)元，減少22.62%。主要原因?yàn)椋?/span>厲行節(jié)約，項(xiàng)目資金壓縮。

?五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我部門2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算623.00萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出623.00萬(wàn)元，占100%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元，占0%，文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局2021年一般公共預(yù)算基本支出297.40萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)243.50萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)53.90萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局2021年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為0萬(wàn)元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年持平，下降0%，主要原因?yàn)?/span>：與上年持平?。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因:與上年持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10?萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2020年相比下降0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2020年相比下降0%。主要原因:與上年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2020年相比下降0%。?主要原因:與上年持平。?? ? ? ?

九、其他重要事項(xiàng)情況的說(shuō)明?

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（不含人員經(jīng)費(fèi)）支出為53.9萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中貨物類0萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

??? ??內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局2021年預(yù)算項(xiàng)目按預(yù)算績(jī)效管理要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

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（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年末，內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局部門所屬單位共有車輛2輛，其中:一般公共用車2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局2021年無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

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第三部分名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：?內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局2021年部門預(yù)算公開(kāi)