?內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2021年部門預(yù)算公開

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目 ???錄

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第一部分?內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分?名詞解釋

? ??附件：?內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局局2021年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、國有資本經(jīng)營支出情況表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表

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第一部分??概況

一、主要職責(zé)：

1、（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問題政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

（二）承擔(dān)縣政府和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。負(fù)責(zé)縣政府規(guī)章清理、編纂工作，指導(dǎo)全縣政府規(guī)范性文件清理工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)責(zé)任。負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣依法行政、建設(shè)法治政府方面的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、考核評價工作。指導(dǎo)監(jiān)督縣政府和縣政府各部門依法行政工作。推進(jìn)全縣法律顧問工作。

（四）負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣行政執(zhí)法工作。研究完善規(guī)范行政執(zhí)法有關(guān)制度，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)推進(jìn)服務(wù)型行政執(zhí)法建設(shè)，全面落實行政執(zhí)法責(zé)任制。承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣行政執(zhí)法主體和行政執(zhí)法人員資格管理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)行政裁決工作。

（五）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)全縣依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)全縣人民調(diào)解、行政調(diào)解、行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。推進(jìn)司法所建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施。統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)工作。

（七）指導(dǎo)管理全縣社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)社會力量和志愿者參與社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。

（八）指導(dǎo)監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所建設(shè)等保障工作。負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)服裝和警車管理工作。

（九）指導(dǎo)監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

?二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

?根據(jù)《中共南陽市委辦公室、南陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<內(nèi)鄉(xiāng)縣機構(gòu)改革方案>的通知》（宛辦文〔2019〕5號）的規(guī)定，內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個，包括（1）辦公室、（2）依法治縣辦秘書股、（3）普法與依法治理股、（4）依法行政指導(dǎo)監(jiān)督股、（5）法制審核股、（6）基層工作指導(dǎo)股、（7）社區(qū)矯正管理股、（8）法律援助工作股、（9）政治部、（10）律師管理股、（11）公正仲裁股（司法鑒定股)、（12）計財裝備股。機關(guān)編制人數(shù) 47人、實有人數(shù)45人?！?/span>

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局部門預(yù)算包括：局機關(guān)本級預(yù)算

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2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2021年收入總計 946.2?萬元，支出總計946.2萬元，與上年預(yù)算相比 ，收支總計各增加121萬元，增長14.67%。主要原因為：項目支出增加92.7萬元，增加新進(jìn)人員基本支出28.3萬元萬元，?????。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2021年收入總計946.2萬元，其中：一般公共預(yù)算收入946.2萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，財政專戶收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2021年支出總計946.2萬元，其中：基本支出472.3萬元，占總支出的49.92%；項目支出473.9萬元，占總支出的50.08%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2021年財政撥款收入946.2?萬元，支出946.2萬元；與上年預(yù)算相比，財政撥款收支預(yù)算各增加121??萬元，增長14.6%。主要原因為：項目支出增加92.7萬元，增加新進(jìn)人員基本支出28.3萬元萬元，?????。

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?五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

我部門2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算946.2萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出946.2萬元，占100??%；教育（類）支出0萬元，占100%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%，文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2021年一般公共預(yù)算基本支出472.30萬元，其中：人員經(jīng)費 402.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費 69.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2021年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為 ??0萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為 28萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與2020年持平。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比上年減少0萬元，下降 0?%。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費?20萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與2020年持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)與2020年持平。

（三）公務(wù)接待費8萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2020年持平。??

九、其他重要事項情況的說明?

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年我單位一般公共預(yù)算財政撥款的機關(guān)運行經(jīng)費（不含人員經(jīng)費）支出為69.9 萬元，主要用于元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

??（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元。其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（三）重點項目預(yù)算績效管理工作開展情況說明

??? ??內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2021年預(yù)算項目按預(yù)算績效管理要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效目標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

????（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年末，內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局部門所屬單位共有車輛3輛，其中:一般公共用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2021年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

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第三部分名詞解釋

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一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

?附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2021年部門預(yù)算公開